风险事件督促整改工作由（）及以上机构负责，并组织有关网点、机构和部门具体抓好落实整改。

业务运营风险管理系统中（）负责工作日志登记，将履职过程发现的内部风险事件如实录入系统；督促有关人员及时整改相关问题；负责收集和录入外部风险事件；准确收集风险驱动因素。

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风险事件核查分析评价和履职监督考核工作主要由（）及以上机构组织实施。

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业务运营风险管理系统中（）负责检查问题二次整改通知书的落实与整改；准确收集风险驱动因素；定期查询辖属机构的风险事件信息和报表，并根据本机构风险状况采取相应防范措施。

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核查确认的风险事件划分为一类、二类、三类，分别报送（）以及相关层级的业务管理部门，督促责任部门采取风险事件整改措施，进行责任认定。

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营运稽核系统根据问题性质不同，采取不同的督促整改方式：规范性问题主要由（）负责整改。

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（）负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。

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业务运营风险管理系统中（）负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改，并保证回复的真实性、准确性、及时性；负责检查问题整改通知书的落实与整改；准确收集风险驱动因素。

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尽职监督现场监督发现问题的，职能部门应当下发（），提出整改意见和整改期限，督促相关机构整改。

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（）准风险事件由支行合规经理负责。

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