简答题

小李是某省新派驻XX烟厂的内管员,在对该烟厂业务流程进行熟悉后,小李对该厂烟草专卖品加工环节开展监管。首先小张采用:数据采集对比以及现场检查实地检查两种监管方式开展日常监管。在监管过程中发现该厂实际加工数量为10000万支,但是合同加工数量仅为9000万支,发现异常后小李决定用核对法重新核对数据,然后可开展针对性的实地监管。 本案例中小张采用核对法核对数据常见的核实渠道有哪 些?如小张要实地检查盘存、盘库他学要检查哪些内容?

正确答案

渠道有:
1.原始台帐及凭证;
2.财务核算资料;
3.工资核算资料;
4.其他资料。
检查的内容:
①实地盘存车间月末在制产品数量、辅助材料数量;
②实地盘存卷烟成品库;
③实地盘存试制烟、样品烟、促销烟库存;
④实地盘存原、辅料库存;
⑤实地核对烟草专用机械存放情况;
⑥实地盘存企业报废专卖品。

答案解析

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