内控合规部门编制的年度检查计划，不能仅由（）审议印发全行。

年终前，各级行内控合规部门要对本年度的检查计划执行情况进行总结评价，应开展的工作包括（）。

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纳入年度现场检查计划的现场检查项目应当严格按照检查相关规章制度规定的程序，实施（），由内控合规部门或者相关职能部门牵头实施。

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对于纳入年度现场检查计划的现场检查项目，职能部门应当在检查结束后（）日内，将现场检查工作报告报送同级内控合规部门和上级机构对口部门。

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为加强检查计划的执行管理，提高工作质量，各级行内控合规部门应从（）等方面开展检查项目评价。

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年度中间如需临时开展、合并开展或取消检查项目时，由项目主办部门提出变更需求，会签协办部门，报（）审批同意后执行，并报内控合规部门备案。

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各级行内控合规部门应通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，督促项目主办部门按照要求准确记录检查实施全过程。

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各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理，对（）等突出问题进行重点监控。

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内控合规部门通过（）等方式对全行检查工作开展质量控制。

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（）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。

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