A每天
B每半月
C每月
D每季
营运主管应不定期检查柜员的尾箱,每天对柜员款箱加双锁双封入库保管进行监督,()至少一次对柜员款箱(含未当班柜员)的现金款箱、在行式自助设备进行彻底的检查、清点,确保账款、账实相符。
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营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱,每月对普通柜员尾箱的检查要达到()。
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营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱重要单证,()对普通柜员尾箱单证的检查要达到100%。
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业务主管应不定期检查柜员的尾箱,实行一柜一尾箱的每月至少检查()次。
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营业部主任对本机构柜员尾箱的不定期检查每月至少()次。
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营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品,每()对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100%。
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柜员应每()接受会计主管对库存现金余额及重要空白凭证的检查监督。
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会计主管应()对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次。
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超限上缴模式下系统碰库,自点柜员在9384现金尾箱换人/限额碰库交易界面逐个录入各币种金额,核对是否相符,并录入下一当班日期。尾箱超限的,需经三级以上柜员授权。授权时,主管柜员应清点尾箱所有现金,并与尾箱持有人共同封箱()
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