严格落实柜员（）的制度，保证岗位制约和业务流程控制的有效实施。

营业机构实行柜员制的，应严格按要求配备柜员，柜员（含会计主管）总数不得少于（）人，并应符合内控制度及岗位监督制约的要求，确保业务正常开展。

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为了使贷款管理的各个环节和岗位相互制约，保证贷款质量，农村信用社规定实行（）制度

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如何审计计算机岗位制约是否落实？

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柜员岗位权限要达到相互制约，互斥岗位不得分配给同一柜员，本币结算岗只能分配给（）。

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营业网点负责落实各项自助设备业务管理制度，落实网点自助设备管理员岗位责任制，设置网点（）岗位。

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为了保证会计工作的合规有效性，柜员岗位的配置要遵循互斥的原则。同时，岗位设置必须遵循的原则有（）。

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成员行应根据《关于进一步落实好四项制度的意见》要求，严格执行好委派会计的（）等制度。

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加强印鉴卡片的管理，严格落实管用分离制度，对于三人营业的网点，由（）掌管印鉴卡片，确保管用分离。

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综合柜员应严格按规章制度办事，熟练掌握各项（）以及操作要领，做到账、款、证章使用、密押使用安全准确。

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