大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下可以更改的项目有（）。
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大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下不可以更改的项目有（）.
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大额支付系统，收报行对收到的来账报单做退汇处理时必须经（）；发报行收到退汇报单后必须（）再做相应处理。
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大额支付往账业务采用“先（）后（）、双人操作”的模式，严禁一人操作。来账手工核销和入账，由不同柜员分别完成。
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自动入客户账的来账报单差错，必须由（）提出书面申请后，方可办理退汇。
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大额支付系统的参与者（往账行、来账行）必须加强对查询查复业务的管理，查复行上午收到查询信息的，下午必须查复，下午收到的查询，（）前发出查复。
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大额支付往账在未确认前发现差错修改时，不允许修改的内容为（）.
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对于汇兑来账，柜员接收，打印联行来账凭证后，应审核来账凭证（）。
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对有疑问的来账报单，经会计主管审批后，及时来账核销，转入（）账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理。
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