各网点负责人（）对所有柜员的现金、实物尾箱至少进行一次全面检查。

前台柜员负责本网点现金的上解、下拨及整点工作，及时编报现金计划，办理各柜员营业用现金的内部调剂。

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网点业务主管对专管员和柜员经管的假币实物（），核查情况在现金查库情况表中记录。

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网点营运主管（副主管）可通过开展（）的方式加强对柜员库存现金和网点日间现金库库存现金、贵金属等实物的检查、抽查，对查库发现的问题，必须及时查明原因，落实整改，不得留有隐患。

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营业网点必须对寄存款箱存放的现金等实物的真实性负责

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金库管库员必须对网点寄存款箱中的现金等实物的真实性负责。

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办理现金业务的柜员营业时间离开营业网点，自行轧账清点现金实物后即可离开。

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网点负责人应（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。

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现金柜员应将轧账后的现金实物库存明细上报（），由（）汇总与本网点的现金分户余额核对一致。

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运营主管（包括副主管）应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查；网点负责人应每（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查

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