营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品，每（）对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100％。

营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱重要单证，（）对普通柜员尾箱单证的检查要达到100％。

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营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱，每月对普通柜员尾箱的检查要达到（）。

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当日营业终了普通柜员必须将业务印章随钱箱人库保管

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营业终了，柜员应对空白重要凭证进行账实核对，并交叉复核；网点业务主管应按（）检查空白重要凭证的管理情况。

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柜员不得事先在重要单证上加盖业务印章或经办人名章。禁止把重要单证带出营业场所。禁止虚开重要单证。

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每日营业前，柜员需准备好（）、（）和（）及（）等。并检查业务印章铅字是否换好．

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启用钢箱备用钥匙应经行长审批后，由柜员及备用钥匙保管人员双人启封，并在《印章、重要物品保管交接记录簿》上登记。

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柜员禁止代客户（）。禁止保管他人的柜员卡、印章及重要凭证。

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移动展业业务办理过程中发现重要单证丢失，移动展业柜员应立即返回营业机构向（）报告，经营业主管授权在系统内进行丢失处理，并由支行长向上级机构报告。

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