简答题

如何依据GB/T19001—2008标准审核“不合格品控制”过程?

正确答案

1)请负责人介绍不合格品控制程序,查阅不合格控制程序文件,对不合格品的分类、处置职责、方法等方面规定是否符合标准8.3的要求,是否充分。
2)查阅近期产品监视和测量记录,抽取5•7批次不合格品记录,是否明确记录不合格品的性质,追踪其处理方法是否符合规定;
3)抽查其中有返工、返修的不合格品,追查返工实施和重新验证记录.返工之后是否满足要求;
4)抽查其中让步使用、放行接收不合格品,查阅其批准记录,是否符合规定,是否有违反国家法规规定不允许交付使用不合格品的情况;
5)到生产现场查看不合格品的标识与处置,询问现场工作人员是否知道不合格品处理程序:
6)结合销售部门的审核,了解是否存在顾客反馈的交付后产品不合格情况,如有,抽查对不合格品的处理是否恰当。

答案解析

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