A 转账支票存根联
B 转账支票正联
C 入库单
D 支票领用登记表
出纳人员收到付款单位交来的转账支票后,首先应对支票的各项内容进行审核,支票审核的主要内容包括()
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出纳办理完转账支票收款业务,应传递给对应会计记账的单据有()。
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出纳应将填写盖章完毕的转账支票支付给供应商,请在以下四个选项中选择没有问题票据支付给供应商()
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登记账簿后,出纳应将银行回单整理粘贴完毕,传递给对应的会计人员进行账务处理。
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票据到期划款登记账簿后,出纳应将银行回单整理粘贴完毕,传递给对应的会计人员进行账务处理。
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出纳应剪下转账支票存根联,将转账支票正联交给供应商。
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登记账簿完毕,出纳应将单据整理粘贴,传递给对应会计人员进行账务处理。
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出纳将银行回单与电汇凭证整理粘贴完毕,传递给对应的会计人员进行账务处理。
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出纳应将银行回单与到账通知单整理粘贴完毕,传递给对应的会计人员进行账务处理。
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