内部审计部门和（）应严格按照审计程序和审计方法实施审计项目，并定期进行自我评估。

内部审计部门应对（）和审计委员会负责，制定内部审计程序，评价风险状况和管理情况，落实年度审计工作计划，开展后续审计，监督整改情况，对审计项目质量负责，做好档案管理。

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内部审计部门应具有（）和必要的处罚权。

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商业银行内部审计部门应定期对贷款（）进行检查和评估。

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理财计划的内部监督部门和审计部门应适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审计，并直接向（）报告。

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为保证内部控制的独立性，内部审计应在银行中有适当地位和适当和报告程序，外部审计对该程序的有效性进行交叉检查。（）

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（）和内部审计部门应按季向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况。

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银行业金融机构应以（）形式明确董事会、审计委员会、首席审计官和内部审计部门及人员职责。

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银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限，内部审计部门应具有处理建议权和必要的（）

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（）应建立激励约束机制，对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价，建立内部审计工作问责制度，明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。

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