同一系统同一业务的经办岗和（）为不兼容岗位。

营业性系统中同一系统同一业务的（）和复核岗（授权）为不兼容岗位。

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同一网点内，业务主办在“柜员额度控制表”中的操作额度不得高于业务经办。

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客户评级，除（）外审核经办人不得兼任同一客户信贷业务的审查工作。

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轮岗不得在不相容岗位（如汇票业务章、证岗位，营业网点日间现金库钥匙保管岗位和密码保管岗位、自助设备钥匙保管岗和密码保管岗等）之间轮换。

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客户评级（分池评级、免评级除外）审核经办人可以兼任同一客户信贷业务的审查工作。

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非支付类业务验印，当经办环节为一组印章验印强制通过时，复核人员必须对同一组印章进行复核。

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下列哪级柜员有权对业务经办处理的业务进行复核、授权，又可直接进行业务操作和会计核算（），但在同一交易中只能具体操作或复核、授权。

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票据交换岗、上门收款岗和上门服务岗每年必须进行岗位轮换。

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现金支票支取现金时，经办员需登记并核查个人身份证件。如果同一自然人多次到我*行办理业务且其身份基本信息未发生变更的，可不再重复进行联网核查。

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