业务主管负责20万元（含）以上汇票签发的授权。

业务主管负责10万元（含）以上汇票签发的授权。

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开户单位日累计提取现金（）、签发单笔30-50万元（含）的现金汇票或一日内对同一收款人签发两张以上现金汇票，合计金额低于50万元（含）的，由支行会计主管审批。

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（）以上银行汇票的签发须业务主管授权

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对金额在人民币（）万元（含）以上的现金付款业务，应由相关业务主管进行授权。

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应解汇款业务，（）负责现金1万元（含）以上或转账10万元（含）以上的应解汇款的手工审批

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业务主办负责汇票签发的复核，担任密押员的业务主办负责对汇票的索押。

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网点办理个人卡存现业务时，存款金额（）万元（含）以上的，应当核对存款人的有效身份证件，并由主管授权。

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大额存取款业务是指单笔金额在20万元（含）以上的存款和取款业务。

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办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户（含银行卡）提取现金（）（不含）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核身份证姓名与存单（存折、银行卡）姓名一致后予以支付。提取现金20万元（含）以上的，应要求取款人至少提前1天预约。

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