非营业时间任何人未经批准不得进入库房。管库员因特殊情况需要进入的，必须报经金库管辖行主管行长批准后由金库主任（或授权人）陪同进出。

非营业时间管库人员进入库房必须经（）批准。

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未经（）批准，任何部门、任何单位不得擅自为营业机构设立临柜业务手工登记簿。

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自助设备维护维修时，未经（）批准，网点管理员不得允许厂商维护人员将U盘、笔记本电脑等任何外部设备接入我行自助设备，不得允许将拆卸后的硬盘带走。

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到库房调阅档案原件的，调阅人只能在调阅区等候，查阅档案，不得进入保管区。

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客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，未经批准不得泄露。

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金库非营业时间原则上只（），不进行业务检查。

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日常办理业务时，除经办人员（分行/支行营业部出纳或营业部负责人）外，其他未经授权的人员不得随意出入营业室。该项控制措施的类型应属于（）

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非营业时间或临时离岗不需入库、加锁保管的资料有（）

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柜员轮休、短期离职和调离须经运营主管或上级部门批准，按规定做好有关交接及监交工作，任何柜员在没有办妥交接手续前不得离岗。

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