对账中心经办员应在收到退信清单当日将其录入系统。各签约行网点对账员应（）在“退信处理”界面中查询待处理退信记录并联系客户，并在（）内将退信处理信息录入系统。若签约行未在规定时间内将退信处理信息录入对账系统，对账中心应书面通知相关业务管理部门，由其督促签约行及时将退信处理信息录入对账系统。

集中处理中心收到退票通知或退票单据后，应在系统中对卡片登记簿状态进行修改。经办用户在交易界面中将卡片登记簿状态设置为（），录入完成全部信息，点击“提交”，核准无误后，交易成功。

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同城票据清算业务中，交换业务经办员可以兼任人行、同业及内部往来的对账工作。

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收到银企对账回执后几个工作日内应完成核印（）。

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根据银企对账管理办法，发现余额不符的，应在（）个工作日内进行处理。

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银行批量代付业务操作必须由经办人员和事中复核人员双人负责完成，经办人员在系统完成每笔交易后，事中复核人员对经办人员所做的交易进行逐笔复核并在相应单据上签章，核对工作要求当日完成。

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大额支付业务必须实时进行处理，不得积压，全部往、来业务均应在当日处理完毕。

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余额不符的回执由对账中心在2个工作日内与客户联系核查处理，以下描述正确的是（）。

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如遇核准业务排队溢出或核准中心人员不在线，业务返回网点前端后，经办人员应（）

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采用委托收款结算方式，如拒绝付款的，银行应自收到委托收款及债务证明当日起3日内出具体拒绝付款证明。（）

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