机构凭证箱采取双人管库方式的，机构凭证库应配备双密钥，可由任意两名柜员分别持有，但必须共同办理凭证出入库，对凭证库存负同等责任。

按照总行规定重要空白凭证管库员不能经办机构库重控记账工作。

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营业网点应设置专用凭证箱（不可与专用钱箱共用一个箱）用于向库房领缴重要单证，专用凭证箱实行双人双锁管理，凭证箱锁匙由网点机构凭证尾箱持有人及另一名经办人持有。

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各营业机构重要空白凭证库房的管理应比照《中国光大银行出纳制度》中金库管理的有关规定，指派（）正式员工负责，重要空白凭证库房（或保险柜）的开启和关闭均应双人同时在场，离开时必须打乱密码。

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重要空白凭证库房至少配备二名管库员，坚持双人操作原则。

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所辖营业机构寄库保管的款箱应标明行名及编号，双人上锁、双人封箱，并建立（），序时记载款箱出入库情况

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营业机构领用重要空白凭证时，须双人到分行办理领用出库，出具（）

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调出机构凭证库管员凭证审批同意后，由（）发起凭证调出的待办任务。

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基层营业机构凭证库应至少配备（）凭证库管员，同一时间只允许一名凭证库管理员管理。

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同一机构凭证箱柜员之间不可以进行凭证交接。

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