《稽核调阅资料清单》一式两份，由稽核组组长和被稽核单位分别留存。

会计档案销毁报告和销毁清单一式两份分别由（）保管。

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离任、离岗稽核报告一式（）份，由稽核组长及成员签字后，交被稽核人签署意见，同时向被稽核人所在单位反馈情况。

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稽核人员使用调阅资料时不得带离现场，特殊情况需带离现场的，必须经过（）批准并采取能够确保资料安全的措施。

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稽查队员由于工作不认真负责，存在丢失被查单位调阅资料、签证取证和作业记录不完整或有漏洞，影响稽核报告的质量、（）和及时性的，视情节给予作出书面检查或经济处罚的处理。

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《现场稽核通知书》一式三份，送被稽核单位留存一份，被稽核单位签注意见后稽核组留底存档一份，联社综合管理部存档一份。

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工作票一式两份，检修人员手执一份，运行人员留存一份。

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会计电算化的年、月数据备份要做到一式两份，异地存放。

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如L/C要求诸如“一式两份”“两张”等单据，可以提交一份正本，其余份数以副本来满足。

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经理或主任在停电任务确定后，即签发工作票一式两份（或委托领班签发），一份交给（），一份交给（）。

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