各级行应强化岗位监督控制，重要单证保管岗位应（）轮换。

营业网点负责人应（）对机构内的所有重要单证进行一次全面核查，（）至少抽查核点一个尾箱，以加强对经办人员保管、使用重要单证的监督检查，确保账实相符、使用规范。

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重要空白凭证及有价单证必须和一般凭证分开保管，现金区域内不得存放非现金部保管使用的重要空白凭证及有价单证。

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日终柜员现金及印章、压数机、重要空白凭证、有价单证等重要物品（）入箱（）保管。

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重要空白凭证及有价单证分行内部调剂时，可允许各级使用部门相互之间直接进行重要空白凭证及有价单证的调拨。

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商业银行___每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续，核对账实相符。

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网上银行使用的USBKey视同重要空白凭证管理，（）须按重要空白凭证管理的有关规定领取和保管，并纳入表外科目核算，同时登记“重要空白凭证、有价单证登记簿”。

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“有价单证、重要空白凭证销毁清单”第一联交会计人员在ABIS系统进行账务处理，作表外科目记账凭证的附件，第二联作会计档案（）保管，第三联作销毁情况报告附件报省分行。

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贷款划转的划出行应编制（），代保管抵（质）押物等移交清册。

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为形成相互牵制和监督，商业银行重要岗位和敏感环节工作人员应执行___制度。

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