特殊情况需要业务主办、业务主管顶班替岗的，业务主办、业务主管可以不改变身份进行相关的会计处理。

业务主办、业务主管在以业务经办身份顶班替岗时，可以为其自身经办的业务进行授权或审批。

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业务主办、业务主管在以业务经办身份顶班替岗时，不得为其自身经办的业务进行授权或审批。

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客户助理不能进行业务授权，业务经理不能进行业务办理。特殊情况下需要轮班替岗的，必须在TELLER系统中改变替岗人员的身份方可办理相关业务。

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所有业务应先由柜员处理，重要业务由业务主办、业务主管按规定进行授权；柜员、业务主办、业务主管不得相互兼职。特殊情况需要业务主办、业务主管替班顶岗的，业务主办、业务主管必须（）办理有关业务

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普通授权是由业务主管进行的授权，特殊授权是由业务主办进行的授权。

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密押主管及密押员可以相互兼任替岗办理业务。

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密钥原则上不允许取消，特殊情况需要取消的，单位需出具（）的书面申请，经网点业务主管批准后方可办理。

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总会计（）顶班替岗

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事后监督人员（）替岗顶班

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