应付系统可根据采购发票、应付单、结算单等原始单据生成相应的记账凭证，并传递到（）。

应付系统可根据采购发票、应付单、结算单等原始单据生成相应的记账凭证，并传递到（）。

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应付款管理系统与采购管理系统集成使用，采购发票在应付款系统中录入。

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不管采购入库单上有无存货单价，采购结算后，其单价都被自动修改为发票上的存货单价。

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（）是应付款业务日常处理中的一项重要内容，是将已支付的款项，作为付款单录入到应付款管理系统。

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采购发票不需审核，待采购结算后系统会自动打上审核人的名字。

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如果在账务处理系统对应收／应付核算，系统一方面提供应收／应付总账，另一方面还提供应收／应付辅助账。

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简述用友应付款系统的基本功能。

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增加付款是应付款系统业务处理的起点。

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采购订单输入到计算机保存后，只有经过（），才能在录入采购入库单或采购发票时参照。

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