大额支付往账录入与确认必须以真实的（）为依据。

大额支付往账业务必须先做相关子系统（），再进行往账录入、确认处理。

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大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。

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往账录入要以真实的原始凭证为依据，确认以录入清单为依据。

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大额支付系统往账的录入和确认，来账的（）和入账，须由不同柜员分别完成。

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大额支付系统往账的录入和确认，来账的手工核销和入账，须由不同柜员分别完成。

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在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。

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在大额支付系统进行往账录入时，录入员依据原始凭证，选择（）交易录入往账业务信息。

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大额支付往账报单状态为“发送不成功”或（）的，经运营主管审核同意后，由确认员立即取消，并重新进行处理。

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前台柜员在审核支付凭证过程中发现金额、签章、账号、凭证号码、用途等要素存在涂改、变造等疑点时，也必须主动与开户单位财务人员或财务主管电话联系，核实支付业务的真实性。对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录备查。

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