各网点业务主管每月查库不少于2次。

网点业务主管或清机中心负责人每月对辖属自助设备尾箱现金的查库不得少于（）次，每季覆盖所有自助设备。

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网点业务主管应核对当日本网点业务处理情况，督促柜员及时处理待修改的业务和待答复的消息，其中：每日对柜员勾对情况检查比例不得少于（），每月全面抽查柜员勾对情况次数不得少于2次。

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二级分（支）行主管行长对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。

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二级分（支）行会计负责人对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。

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网点业务主管对专管员和柜员经管的假币实物（），核查情况在现金查库情况表中记录。

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营业网点运营主管（或运营主管授权人）（）至少对每台自助设备加钞、取钞核查1次，并登记《查库登记簿》。

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各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每（）至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续，将库存数量、金额与表外有关账户核对相符，做好查库记录，以备查考

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业务主管人员每月至少检查（）空白重要凭证的保管情况和领用手续，将库存数量、金额与表外有关账户核对相符，填写查库记录，以备查考

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网点负责人每月检查现金柜员尾箱重要单证不少于（）次。

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