各级行（含营业网点）向系统内其它机构调出实物黄金产品，会计部门经办人员调用“系统内黄金调出”交易，根据《交接确认单》第一联，输入（）后提交交易系统处理。根据输出界面，经办人员核对相关信息，无误后录入调出产品相应规格的交易数量，经三级有权主管授权后提交交易系统处理。

各级行（含营业网点）从系统内调入实物黄金产品，会计部门经办人员根据《交接确认单》第二联，调用“系统内黄金调入”交易，输入原系统内调出交易的（），经三级主管授权，提交交易系统处理。

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各级行（含营业网点）库存出现破损金，须通过（）交易转至破损金账户。

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在相关部门出具审批处理结果后，各级行（含营业网点）须及时通过（）交易对原长短库进行核销。

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各级行调拨“传世之宝”产品须由个人业务部门通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行个人业务部门批复进行调拨。分、支行通过（）管理端进行调拨申请和审批，营业网点可从柜面端发起调拨申请。分行首次申请库存额度时及补充库存时，须由（）级分行向总行调拨。

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各级行社文明规范服务督导队每月要抽查（）的营业网点。

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各级行（营业网点）库存出现破损金，须通过（）交易转至破损金账户。

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个人信用卡柜台业务操作规程适用于农商银行各级分支机构和营业网点。

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营业机构办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务当日及隔日发现由于柜员操作失误而引起的错账,交易行必须通过网内往来系统向账户行发出查询，由交易行进行冲正处理，并由账户行将通存通兑款项通过网内往来划转交易。

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各级营业机构应在网点醒目位置悬挂总行下发的《保险兼业代理业务许可证》原件。

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