建立研发项目管理制度和（），建立信息反馈制度和研发项目重大事项报告制度；严格落实岗位责任制。

企业对核心研发人员的管理，要建立研发项目核心人员的岗位责任制，同时还要建立与研发人员业绩挂钩的业绩考核体系。

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企业必须根据研发计划及资金需求，建立研发准备金，筹措技术研发和科技成果转化项目所需经费。

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内部控制评价业务规划包括评估信息需求；确定业务的总体范围；建立项目团队，明确工作分工；和独立审计人员协作。（）

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单位应当建立内部（）部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息。

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企业应当建立和完善工程项目各项管理制度，全面梳理各个环节可能存在的风险点，规范（）、建设、验收等环节的工作流程

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信息系统应当建立访问安全制度，信息使用、信息管理应有明确规定。

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企业应当建立信息系统开发、运行与维护等环节的岗位责任制度和不相容职务分离制度，防范利用计算机舞弊和犯罪。

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（）应当建立健全财务制度，严格遵守相关财政财务规定，对购买服务的项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

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企业应当建立信息系统变更管理流程…不得（）。

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