任何人员严禁私自为客户保管现金、贵金属、（）、票据、印鉴和保险、理财单据等重要物品或私自保留、复印或重制客户资料。

各类业务印章按照（）的要求操作，不得借与他人，严禁私自授权他人使用自己保管的印章，严禁预先在重要空白凭证、分户账上预留印章和超范围使用，停用的印章应及时上缴行社总部职能部门。

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金库内现金、贵金属、有价单证、票样已经做到分别设账、有序保管，可以不与会计部门核对账务。

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二级行会计主管行长应做好办公环境管理，负责检查营业网点人员是否（）保管客户现金、存折、印章等重要物品；办公区域是否存在柜员私人物品

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守库人员不得私自与其他人员调换班次，因特殊情况需要调换班次时，须经（）同意，并进行交接登记。

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可私自保留、复印、复制客户资料。

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柜员可以私自查阅客户资料、账户信息与内部会计凭证。

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二级行会计主管行长应（）组织并参加所属网点及所辖分理处业务骨干进行不少于一次的总分核对工作。包括对柜员尾箱（含寄库）、99尾箱的现金、重要空白凭证、有价单证、代保管物品、抵质押品、贵金属、假币、票样、会计核算印章等全部尾箱内实物和自助设备钞箱进行盘点与核实。

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执行主任、副主任、管库员、现金清分员应实行定期、不定期岗位轮换制度，在岗期限最长为（）年。

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为方便客户，柜员可以为客户掌管现金、存单、存折等相关重要物品。

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