运营监管经理发现营业机构凭证差错后，对支行应及时下发整改通知书，由运营风险经理督促整改，并及时登陆运营监管平台录入（）模块。

运营监管经理每周至少查看包片一个营业机构某日所有业务凭证，每（）至少对包片机构抽查一遍，检查业务凭证使用、印章加盖的合规性，发现问题在运营监控平台进行质检登记，并登记工作记录。

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运营监管经理每日对所包营业机构预警信息通过调阅凭证影像进行核销，按照（）分别处理。

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运营监管经理每（）对包片营业机构运营业务全面常规监管一次。

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运营监管经理对所负责营业机构开展的日常监管活动，根据需要凭（）随时进行。

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二级分行运营监控中心按照辖属集中管理的营业机构每（）一名的标准，配备运营监管经理。

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运营监管经理通过视频对营业机构业务交接方面的检查每周抽查不少于（）个机构。

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县所在地一级支行，按照辖属每（）营业机构一名的标准，配备运营监管经理

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二级分行监控中心按照最多不超过（）营业机构（含内设机构）1名的标准配备运营监管经理。

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营业机构当日及时补齐或更换凭证，在正确凭证上写明传票号，并另附传票封面，封面注明差错日期和柜员号，加盖运营主管和柜员名章及“整改凭证“字样，装入当日凭证专用包送运营监控中心，同时将情况在（）上记录。

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