营业经理应逐笔审批自制的特种转账凭证及金额（）以上（含）的内部转账收付凭证。

对采用事前批量审核、事后逐笔检查或抽查方式的，管户客户经理应于贷款资金支付后（）工作日内完成逐笔检查或抽查工作。

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对贷款人的贷款资金支付审核时采用事前批量审核、事后逐笔检查或抽查方式的，客户经理应于贷款资金支付后（）个工作日内完成逐笔检查或抽查工作

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电子审批书下发后，开户行客户经理发送准贷证前应进行（）

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每个（）人（含）以上营业网点均应配备至少1名专职网点营业经理。

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业务核算人员应严格按照规定的记账规则，正确使用会计科目和会计凭证进行业务核算。发生核算差错应经（）授权或审批后进行更正。

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各行应按要求配备总会计、运行督导员和营业经理。（）实行委派制，（）实行集中管理制。

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会计主管（主办会计或营业经理）应不定期检查柜员卡的使用和保管，检查（）等制度执行情况，督促柜员妥善保管重要物品

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会计主管（主办会计或营业经理）应督促柜员执行现金业务（）轧账制度，不定期审核日间库现金的真实性，对日间库上缴、寄存现金、钱箱封箱等过程进行监督

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会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易

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