A事前控制
B事中监控
C事后监督
D事前预防
营业网点实行柜员制应落实事前控制、事中监控和事后监督等复核机制,并自觉接受客户监督。
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营业柜员实行柜员制应落实()等监督复核机制,并自觉接受客户监督。
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实行柜员制的营业网点,事后监督应该与会计检查工作合并进行,形成严密高效的业务检查监督体系。
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实行柜员制的营业网点应具备()条件。
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实行柜员制的营业网点硬件设施应符合()
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实行柜员制的营业网点会计内部管理应符合()
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营业终了,柜员应对空白重要凭证进行账实核对,并交叉复核;网点业务主管应按()检查空白重要凭证的管理情况。
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同一营业机构的业务传票应按以下顺序整理、装订() a、网点科目轧账单、网点尾箱余额核对单、事中已监督与未监督流水清单、图形前端事中监督报表、网点未处理清单、柜员签到信息表、次日当班柜员清单、个人网上银行网点交易流水等; b、网点非集中处理业务传票,包括未集中处理的对公业务传票和对私业务传票; c、网点集中处理柜员签到信息表; d、网点集中处理业务传票
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网点柜员钱箱实行单人操作,日终换人复核或次日换人管理。
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