代付业务部分提交不成功的款项，柜员可做以下处理。（）

A重复提交

B打印失败户清单，查明原因后，重新录入失败户正确数据，再次上传

C确实不能查明原因无法录入的，日终批处理时，系统自动将剩余款项转入单位账户。再需办理支付，须由客户重新开出付款凭证。