非格式合同审查工作由（）、总行业务主管部门和总行合规管理部分工负责、相互配合、共同完成。

授信融资条件变更事项中授信批复变更、合同（协议）变更，需由总行授信审查部的（）出具意见后直接报主管部门负责人审批。

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各分支机构对外签订非格式法律文书，需报送总行业务管理部门进行业务审查，业务管理部门签署业务审查意见后，转合规管理部进行法律、合规审查，合规管理部出具审查意见

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格式法律文本：是指由总行统一制订或审查批准后发布使用的，未做任何补充和修改的标准格式合同、协议或其他法律文本，以及市级以上政府职能部门就农商行业制定的通行文本。

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格式法律文本：是指由总行统一制订或审查批准后发布使用的，未做任何补充和修改的标准格式合同、协议或其他法律文本，以及（）级以上政府职能部门就农商行业制定的通行文本。

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总行风险管理部负责审查资产处置方案中的格式合同，并出具审查意见。

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各分支行风控部和总行授信审查部负责对权限内信贷业务审批批复的各项内容进行解释说明。

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总行（）根据《武汉农村商业银行关于印发总行内设部室主要职责的通知》规定的职责范围，负责对合同所涉事项进行前置业务审查或合同所涉费用的审查，并出具书面审查意见。

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对于ATM长款挂账期满三年且无法与客户取得联系或无法确认长款原因的款项：单笔金额在（）的，除由中心（直属）支行主管行长审批外，还应上报总行会计结算部、预算财务部核准后，方可转入营业外收入。

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各支行处置风险资产必须制定风险资产处置方案，属资产处置委员会审议范围的，应首先将方案提交总行审计稽核部进行审查。

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