营业机构两个工作日内出现原因不明的现金长、短款总金额达1万元（含）以上，需上报重要事项。

营业时间内以下设备均需正常工作，明访中出现故障或未开启将导致扣分。（）

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分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达（）元以上的，分行需按照运营业务重要事项报告规定及时上报总行。

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营业日，柜员需做好（）的现金、金银制品等的核查工作，确保账款相符。

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营业结束时，（）和（）做好日终核对工作，确保账实相符。发现账实不符应当及时向上级机构进行汇报，不得故意隐瞒、谎报、漏报。

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柜面现金错款挂账及核销支行营业部经理审批权限（）。

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每日营业终了，现金换人复点只需核点至大数，即美元及其小币种外币核点至（）元位

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网点营业部经理每（）及节日（春节、国庆）前或后（原则上为节日前或后三个工作日内）对网点库、尾箱的有价单证及重要空白凭证实施检查，每（）覆盖面100%。

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柜员日初双人开箱后，双人卡把清点现金大数、金银制品等，核对无误后方可对外营业。

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运营专用印章（个人名章除外）因柜员休假或其他原因（）个工作日（不含）以上暂无人使用的，应将印章交接给营业部经理或内控经理及指定保管人员双人封签入保险柜保管，并由主管在业务印章系统进行停用处理。（）

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