网点业务主管（）应至少检查一次有价单证库存。

柜台经理应每月至少检查一次有价单证是否视同（）管理，是否入库保管。

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业务处理中心营运业务经理、基层营业机构营运主管应至少（）检查一次重要空白凭证库存、保管情况和领用手续，核对账实，并在查库登记簿上记录，签章备查。

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网点负责人每（）至少检查一次机构重要单证。

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运营主管（包括副主管）应每周至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查；网点负责人应每（）至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查

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各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每（）至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续，将库存数量、金额与表外有关账户核对相符，做好查库记录，以备查考

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待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，至少（）上缴分行凭证库一次。

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待销毁的重要空白凭证应及时上缴网点凭证库保管，并至少每（）上缴分行凭证库一次。

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业务主管部门负责制定修订有价单证和重要空白凭证管理办法。

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营业主任（现场管理者）每（）至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查，法定节假日及周末前一天必须查库。

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