A异常报告
B管理层参与
C控制自我评估(CSA)
D同行审查
一个职员为一个贷款主文件修改利率,这个利率已经超过这笔贷款的正常范围,为确保这项变动经过授权,下面哪一项是最有效的控制()。
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实施安全政策时,落实责任控制是很重要的一方面,在控制系统用户的责任时下面哪一种情况有效性是最弱的()。
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下面哪一项保护措施对于确保信息处理设施内的软件和数据安全是最重要的?()
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审计师已经对一个金融应用的数据完整性进行了评估,下面哪一个发现是最重要的()。
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为确保业务应用能成功地的离岸开发,下面哪项是最好的?()
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业务应用系统访问公司的数据库采用的方法是在程序中使用单一的ID和密码。下列哪一项对组织的数据将提供有效的访问控制?()
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由于IT的发展,灾难恢复计划在大型组织中的应用也发生了变化。如果新计划没有被测试下面哪项是最主要的风险?()
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在控制应用程序维护时,下面哪一项最有效()。
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雇员负责更新金融应用程序每天的资金运用利率,包括例外客户的特定利率。下面哪一个是确保例外利率审批的最好控制()。
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