A私章
B公章
C更正章
D作废章
内销成品交运时承运车辆入厂装载成品后,()及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联送销售部业务人员核对后第一联由销售部保存,第二联交由财务部会计核对入账;第三、四、五联交由承运商。
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仓储部于每月接收承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时,应于()工作日内审核完毕,及时送财务部整理付款。
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仓储部应于每日()以前备好第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。
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客户要求自运时,仓储部应事先联络(),与相关人员进行确认。成品装载后,承运人于“成品交运单”上签字确认。
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货物备好后准备装运前,出库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好出库货物的()核工作。
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内销成品交运时,仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”,()开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与未用的发票于下月二日前送至财务部
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作废的成品交运单,第一联留仓储部,其余各联依次装订成册送()核对存档。
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订货通知单”上注明有预收款的,在开列“成品交运单”时,应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交货时收取为原则,但()内有特殊规定者例外。
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订货通知单”上注明有预收款的,在开列“成品交运单”时,应在“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以()交货时收取为原则,但“订货通知单”内有特殊规定者例外。
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