柜员角色为29对私主管现金、转帐借贷方权限最高不得超过（）。

55集中（二期）综合柜员角色现金、转帐借贷方权限最高不得超过（）。

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36网点主管b角色现金、转帐借贷方权限最高不得超过（）。

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分行运营管理部11分行主管角色现金及转帐借贷方权限最高不得超过（）。

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分行对公业务集中处理中心21网点主管角色现金及转帐借贷方权限最高不得超过（）。

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柜员角色为24高柜综合柜员、28个人柜员现金借贷方最高不得超过（）。

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柜员使用（）等交易应按照对私现金取款流程办理。如为代理业务，还应录入代理人身份信息、联系方式。

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如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入（）、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择（），经柜台经理授权后减少临时库存。

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如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入“0-现金”、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择“122200000内部现金支出”，经柜台经理授权后减少临时库存。

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银行本票系统自动编押：复核柜员在提交“8302本票复核打印”交易的同时，系统根据（）、现金/转帐标志进行自动编押处理。

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