为了加速供应商发票的录入速度，并保证发票上数据的正确性，系统应该提供（）为依据录入供应商发票的功能，该依据来源于（）系统。

采购订单、到货单和发票的单价即可以通过手工录入，也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票的最新价格，当然，可以修改带入的价格。

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采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。

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（）接收销售系统录入的发票，由本-系统生成凭证，并对发票进行收款结算处理

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（）接收采购系统录入的发票，由本-系统生成凭证，并对发票进行付款结算处理

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税务机关对外省、自治区、直辖市来本辖区从事临时经营活动的单位和个人领购发票的，可要求其提供保证人或者根据所领购发票的票面限额以及数量交纳（）的保证金，并限期缴销发票。

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当月的进货必须当月做发票录入。（）

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销售发票中不能手工录入的项目是（）。

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通常，为了保证单单一致，如果汇票是开给付款行或开证行的话，则发票的抬头必须相应地作成付款行或开证行。

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采购的中的发票录入时，系统总要提示录入往来科目，是因为（）。

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