分行运营管理部（）或（），应特别关注上门收取款项寄库的登记与交接环节，确保款项及时清点、记账。

各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每（）对上门收款业务进行一次检查。

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各行应将对上门收款业务的检查纳入全年的检查计划，分行运营管理部至少每季度应对上门收款业务进行一次检查，检查内容应包括：（）。

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对于上门服务业务经办分行运营管理部应对上门服务客户的（）进行负责。

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上门收款工作应由分行统一管理。分行应成立上门收款管理工作小组，小组成员包括：（）、（）、（）、（）、计划财务部等部门的负责人。

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向上级行上缴停用或作废的业务印章各级行应填制填写一式两份《中国光大银行业务印章上缴清单》并加盖（）上缴分行运营管理部。

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支行等上级管辖部门对营业机构上缴的停用临柜业务印章应及时核对后封存入金库或保险箱（柜）保管，按（）上缴二级分行（含）以上运营管理部门。

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对于下级行上缴的（）分行运营管理部应定期上缴总行运营管理部。

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分行（）或指定部门承担分行现金清分调缴、实物贵金属采购配送及售后管理，负责分行现金库房的运营工作。

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分行运营管理部向总行运营管理部上缴作废的结算专用章时应提供（）。

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