各营业机构的总会计要加强对（）的审核，对提出提入票据等认真核对，保证帐务处理真实准确

票据交换业务审查，总会计要加强对（）的审核，保证帐务处理的真实准确

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总会计、运行督导员要对营业经理业务审核和授权制度执行情况进行检查和监督，强化岗位制约切实防止营业经理（）等行为。

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监督部门将各基层营业机构上交的会计凭证扫描进系统，与会计流水进行勾对，对会计业务的（）进行审核和检查，对重要事项进行监督。

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对高风险客户或者账户，各营业机构至少（）进行一次审核，检查客户资料有无变化，账户交易是否异常等。

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对410099其他辖内待清算往来的监测，营业终了辖内往来机构的总会计应对本机构（）辖内业务进行检查

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对于提出提入同城票据与票据交换清单必须由各营业机构的总会计进行核对。

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营业机构受理账户开立、变更、撤销等业务，对客户提交账户资料的（）进行审核。

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营业机构柜员对贴现凭证和贴现放款通知书进行审核的要点有（）。

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对单位客户出售凭证时，开户营业机构需对客户“凭证领购单”进行审核，包括（）。

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