查库过程中，库管员（）在场，不得参加清点库款、实物

对于改版、停用的待销毁凭证分行销毁时，分行库管员应抄列“重要空白凭证销毁清单”，造具清册，由参加清点人员共同签章，报运营管理部（）签字审批。

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网点业务主管对专管员和柜员经管的假币实物（），核查情况在现金查库情况表中记录。

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储蓄岗位负责人必须坚持查库制度，做到（）至少1次对本营业网点的库存现金进行清点。

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在查库过程中，由管库人员亲自动手，查库人在旁监督。

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配备独立保险柜的库房，对权属证书开柜检查时，应由（）共同清点权属证书，并在“查库登记簿”上登记。

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业务处理完成凭证库管员要清点库存、登记实物明细登记簿。实物库存（）至少彻底盘点一次。

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柜员上缴现金，库管员依据柜员填写的“现金收入/付出凭证”，清点核对柜员上缴的现金，通过（）交易，在系统中按券别将柜员上缴款项划拨到库管员的“0000”尾箱内，上缴柜员在“现金收入/付出凭证”第一联上加盖“附件”戳记，装订在该柜员当日传票的最后。

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柜员将其持有假币上缴给库管员时，应由柜员填写（）凭证，库管员清点后双方签字确认，使用[7019伪变造币上缴]交易处理，将柜员登记的全部伪变造币上缴大库。

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查库人员宣布查库后，被查人员不得再接触现金，不得再处理相关现金业务。

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