二级分行会计负责人每年对所辖全部重要空白凭证库检查（）次，其中对本级重要空白凭证库每季查库不少于一次。

二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的（）或不少于5个，其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。

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管辖支行财务会计部应每（）对所辖网点柜员尾箱中的现金及重要空白凭证进行盘点，并对会计印章及柜员卡保管使用情况实施现场检查，检查覆盖面应为100%。

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管辖支行会计部门负责人组织（）对所辖网点承兑汇票、银行汇票、银行本票、代签支票底卡及贴现票据等各类票据资金进行核对。

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大连银行营业机构会计主管派驻是指由分（中心支）行作为委派行，直接对所辖各营业机构委派会计主管，会计主管代表委派行对派驻机构行使柜面业务监督职能，会计主管隶属于派驻机构管理，并对委派行负责。

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管辖支行会计部门负责人应（）对管辖支行重要空白凭证库实施查库。

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使用计算机签发重要空白凭证的，应严格签发、打印管理，未经会计负责人授权不得擅自手工填制和重打、补打重要空白凭证。（）

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管辖支行会计部门负责人组织每（）对辖内网点柜员尾箱现金及重要空白凭证、印章、柜员卡等重要物品实施检查。

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对外发售重要空白凭证应验证客户身份，并根据客户业务量适量发售，发售时由客户签收确认。如属中国建设银行重要客户，经主管会计的负责人同意后，可由行内负责该客户的客户经理代为客户签收、购买重要空白凭证。（）

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二级分行所辖县级支行营销小组上报的授信业务，需由客户经理双人调查，授信材料经客户经理（双签）、小组长、（）、（）、营销中心主任、分管副行长签字后上报省行中小企业部。

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