营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及（）元以上（含）的内部记账凭证等进行审批。

营业经理应逐笔审批特种转账凭证、内部自制凭证。

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现场管理者须逐笔审批柜员自制的特种转账凭证及金额在（）以上（含）的内部转账收付凭证的合法性和正确性。

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营业经理对凭证发放、请领进行审核、授权。应督促柜员（）

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营业经理应每日审核空白重要凭证的（）是否合规。

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每日营业终了前，柜员应自查尾箱凭证是否账实相符，换人复点后（）封箱寄库或存入机构业务库中。

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每日营业结束后柜员整理会计凭证，将凭证与（）进行核对，确保凭证齐全

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每日营业终了，凭证箱柜员应对本人保管的重要空白凭证在监控下进行清点核对。

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个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确，若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单，柜员对转账的（）进行审核并核对印鉴是否相符。

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每日营业终了，后台柜员核对各柜员保管的现金、重要空白凭证、卡片帐、有价单证等是否相符。

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