分行分管行长组织（核查小组成员须为非中心金库经管部门人员）并参与对中心金库的核查不得少于（）一次。核查时，必须核查金库内的所有现金、有价单证、代保管物品、贵金属。

网点分管会计工作行长在每月至少（）的现金突击核查中，履行组织职责并必须参与核查。

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各行（部）分管行长或分管总经理组织并参与对本*行（部）凭证库和柜员经管的重要单证的核查不得少于每月一次。

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等值300万元人民币以下的大额现金取款业务，需由（）审批。等值300万元人民币以上的大额现金取款业务，需由（）审批。 ①网点业务主管 ②分行业务主管 ③网点分管行长 ④分行分管行长

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一次性遗失假币数量在（）张以上的，由分行分管行长审批处理，报备总行会计部。

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一次遗失假币数量达10张以上的，由分行分管行长审批处理，报备总行运营管理部。

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授信额度原则上不对外公开，确有需要公开的，须经一级分行（含）以上的行长或分管客户部门的副行长批准同意。

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对于单笔金额折合在人民币（）以上的现金错款，经分行会计管理部门营运主管审核后上报分行分管行长审批。

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金额在（）的挂账，须经由一级（直属）分行运行管理部门负责人和分管行长同意后并报总行运行管理部备案。

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超过等值（）万元人民币（含）的大额现金.转账业务，需由网点分管行长审批。如授权人员同时为网点分管行长时，无须在质量记录上签字。超过等值（）万元人民币（含）的大额现金，转账业务，需由分行个人银行业务主管审批。

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