内控手册现有（）个内部控制矩阵，内容涵盖资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、税务管理、人力资源、HSE管理、产品质量管理、信息资源管理、信息系统管理、信息披露、内部审计等20大类。

内控手册包括总则、（）、公司层面控制、（）、（）、附则六部分。

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公司根据外部环境、内部组织架构及管理要求的变化更新内控手册。一般（）集中更新一次，更新后的内控手册经公司办公会、董事会审批后正式生效。除年度集中更新外，公司可根据需要组织相关部门进行个别修订。

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客户确认购买意向后，商业客户部及时向客户发放“致客户书”，提供客户手册，内容包括但不限于（），为客户提供购油便利和风险提示。

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在HSE管理体系中，什么是管理手册的支持性文件，上接管理手册，是管理手册规定的具体开展？

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在内控制度中业务层面控制的控制目标是有哪几个方面？

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发卡按内部员工发卡、固定客户转卡和（）3个阶段进行划分。

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通过编制《客户手册》或“告客户函”，告知公司（）等，为客户提供购油指引，提醒客户注意经营风险。

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根据《中国石化易捷便利店运营手册》，门店盘点前的准备工作包括以下哪些项目（）。

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为防止便利店内部偷窃行为，需不定期开展安全检查，检查内容包括（）。

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