为了使贷款管理的各个环节和岗位相互制约，保证贷款质量，邮储银行规定实行（）制度。

将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位属于银行内部责任管理制度，监管部门无权力和义务对此进行监督管理。

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各级行应按照（）的原则合理设置业务运行岗位，确保不同业务部门之间和岗位之间的权责分明，互为制约，相互监督。

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柜员尾箱出入网点库时，严格执行“五同规定”，即（），使柜员之间相互监督和相互制约。

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商业银行授信岗位设置应当做到分工合理、职责明确、岗位之间应当相互配合、相互制约，做到（）

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强化基层营业机构管控，促进合规经营，要从梳理完善内部控制制度开始，建立健全科学的岗位制度和操作规定，加强（）控制，提升后台运营控制力度，实现切实有效，相互制约的动态监督。

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严防借款人利用“借新还贷”和（）等手段掩饰贷款质量的恶化，对有此行为的借款人，应针对其全部贷款加强审核检查，强化各个环节的风险管控。

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外币储蓄业务处理严格按岗位设置权限。岗位设置实行（）的原则，严禁一人兼任有相互制约关系的岗位或独立完成全过程的业务操作，严禁超越权限进行业务操作。

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商业银行的（）应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监控和评价。

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贷款管理人员调离工作岗位，要对其在任期期间和权限内所发放的贷款风险情况进行（）

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