柜员自制凭证上机处理，必须经（）签批

柜员自制凭证上机处理（）

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柜员自制的内部凭证柜员自制凭证以及（）的内部凭证等依据是否充分、合法，凭证各要素的记载是否正确、完整，必须经现场管理人员审核把关并在相关凭证上签章确认。

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经计算机系统处理并打印的各种内部会计凭证，凭证上已打印的柜员号可代替柜员签章；未打印柜员号的凭证必须签章。

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按业务规定出具的特种转账传票，记账前必须经（）在凭证上签批

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柜员间现金调拨时，现金调出柜员填制“现金收入/付出凭证”，必须经（）审核调入柜员尾箱余额，确认需要办理调拨后，在该凭证上签字后方可使用相关交易处理。

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按业务规定出具的特种转帐传票，记帐前必须经（）在记帐凭证上签批

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营业经理应每日对柜员自制的特种转账凭证以及（）元以上（含）的内部记账凭证等进行审批。

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隔日发现的错账，应填制错账冲正凭证，经（）审查签批后办理。

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现场管理者须逐笔审批柜员自制的特种转账凭证及金额在（）以上（含）的内部转账收付凭证的合法性和正确性。

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