营业终了，柜员主管应分别打印本机构及所有当日柜员一体化签约交易流水记录，与柜员当日一体化签约凭证一一核对，保证签约凭证内容准确、凭证完整。

柜员权限之内的业务，由其直接办理，营业终了，由会计主管对（）进行审核。

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营业网点负责人、营运主管每季应在同一时点共同对营业网点保管的所有重要空白凭证检查不少于一次；此外，营运主管应不定期抽查柜员尾箱（包）中的重要空白凭证，每月要覆盖所有柜员尾箱（包）。

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柜员在营业终了应将记账凭证及其附件按（）排列整理。

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营业终了，网点、柜员尾箱要换人在有效监控范围内卡把复核，根据账面余额清点（）

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日常全面检查柜员尾箱结束后，要通过（）交易下载打印“CMOV035机构现金清单”，将检查结果与清单所列柜员号、尾箱号、柜员姓名及金额逐一核对

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营业终了，保管使用电子密押器的柜员应将IC、卡与密押器存放入保险箱（柜）保管。

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营业网点每天只能指定一名调拨人员负责营业网点与金库（调拨机构）间现金调拨及自助柜员机现金调拨工作。

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营业网点会计主管应每周对所有尾箱（重要空白凭证库）核点一次。

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通过核心业务系统进行联网核查机构，柜员每天日启后，通过（）交易，应同时登录“身份证核查结果显示”程序，并输入机构号和柜员号，在需要联网核查比对照片时，切换到该程序窗口，直接点击“显示信息”，即可浏览芯片信息和核查返回信息，可点击“打印信息”将联网核查结果、通过网络打印机（激光打印机）进行打印输出（含照片信息）。

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