在银企对账过程中，会计人员在收到回执后，要进行（）核对，核对无误后，在“中国光大银行账户余额对账单－发出、收回登记簿”上加盖验印审核人名章，并就余额对账情况进行登记。

对账机构收到银企对账回执后，应审核回执要素的完整性，审核中发现问题后，以下哪些处理方法不正确（）

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银行在收回客户对账回执后，下列（）操作是符合银企对账操作流程中所要求的。

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收到客户反馈账户余额核对不相符的对账单回执，对账人员应在（）内查明原因，在对账回执上填注核查结果后签章确认，并经对账主管复核。

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回收是指对账对象在核实后的纸质对账单回执上加盖（），同时将回执返还银行并作为会计档案进行保管。

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银企余额对账每月一次，其中六月和（）月要求客户返回对账回执，回执回收率必须达到100%。

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在会计部门制作对账单（）个工作日后未收到业务部门回单的，视同核对相符。

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各行应加强对对账过程和结果的跟踪，对未达账项或差异应及时查明原因，属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因（）进行账务调整。

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在银企对账期间，营业柜台人员应定期调用（）交易，查询未回收和已回收但对账不符的情况，及时联系客户进行催收或向客户提供明细对账数据。

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对于发出的重要会计物件，如对方有签收回执的，应在返回后及时交给会计部门相关人员核对，核对无误后妥善保管，保管期限3个月以上。

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