每月（）前，各机构财务人员将五条曲线导入财管系统。

每月（）前，各机构财务人员将计划值导入至财管系统管理会计模块。

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每月（）前，各县级机构财务人员对预算表进行分析。

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财务人员每日办理业务前必须进行全科目余额核对，并建立《财务管理系统接口对账登记簿》，如当日对账不平要及时查找原因。各机构财会部门负责人应保证（）至少核对一次。

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各机构要严格执行前中后台业务操作规程，审查人员要（），充分识别风险隐患并进行风险提示。

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各机构要严格执行前中后台业务操作规程，审查人员要（）履行职责，充分识别风险隐患并进行风险提示。

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各机构要加强对借款人及担保企业经营管理和财务状况的监测，特别是关注在他行提供担保的情况，在提供其他有效担保方式前，要（）授信额度，避免互保规模进一步扩大。

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开办应收账款融资业务的机构须积极关注买卖方股东、高管人员、经营状况、财务状况的变动情况。

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各法人机构要在每年（）月底前完成同业业务交易对手的授信工作。

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办理抵押贷款时，评估报告由专业机构出具，经办机构各环节人员对抵押物价值判断及认定（）。

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