各级负责人需有效落实印章查库制度，严格执行（）规定。

各级操作人员必须严格执行会计事项的授权分责制度，明确会计授权的（）。

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各级行查库人员查重要单证时应将库存数量、金额与（）余额进行核对，并将核对情况登记重要单证查库登记簿，以备查考。

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理财同业业务纳入全行风险管理体系统一管理，总行相关部门及各级行应严格执行业务相关制度办法及风险管理要求，具体包括（）

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会计专用印章的使用和保管，实行“专人使用、专人保管、（）负责”制度。对于财务专用章，还应遵守“章证分管“（财务专用章和支票等重要会计凭证分别保管）的原则。

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在贷款发放环节，（）对资料传递的安全性和及时性，以及审批意见及签批意见落实的有效性负责。

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管辖支行会计部门负责人应（）对管辖支行重要空白凭证库实施查库。

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针对大宗商品批发企业风险较大的现状，各经营单位应在贷前调查、授信申报及贷后管理等环节中进一步加强有效风险管控措施，提高风险管理水平，严格落实总行相关要求，特别应注意：（）。

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“查库专用介绍信”有效期限按检查需要的实际天数填写，最长不得超过（）天。

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在贷款签批和办理贷款手续环节，综合人员要对资料传递的安全性和及时性，以及审批意见及签批意见落实的有效性负责。（）

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