各级行查库人员查重要单证时应将库存数量、金额与（）余额进行核对，并将核对情况登记重要单证查库登记簿，以备查考。

二级分行主管行长每年对所辖重要空白凭证库检查的数量不少于所辖重要空白凭证库数量的（）或不少于5个，其中对本级重要空白凭证库每半年查库不少于一次。

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各级负责人需有效落实印章查库制度，严格执行（）规定。

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柜员由于岗位调整不再保管、使用重要单证时，应将保管的重要单证核点清楚后办理交接工作。（）

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管辖支行会计分管行领导应每（）对管辖支行重要空白凭证库实施查库。

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管辖支行会计部门负责人应（）对管辖支行重要空白凭证库实施查库。

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检查人员查库应履行规定的手续，对不履行规定手续的检查，被查单位应（）接受检查。

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查询查复人员应按要求通过大额系统查询、行内系统查询、“先横后直”查询、“先直后横”查询、实地查询等方式办理银行承兑汇票查询，并将承兑行查复结果与查询书及汇票相关信息进行核对，查询查复书原件或打印件应提交票据审查人员。经办行可以以客户查询结果代替行内查询结果。（）

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二级分行会计负责人每年对所辖全部重要空白凭证库检查（）次，其中对本级重要空白凭证库每季查库不少于一次。

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各级机构应按重要单证的使用状况在相应科目下设（）进行明细核算，做到日清日结，准确完整。

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